莎车县2026年财政预算调整方案（草案）的报告

根据工作安排，现将2026年财政预算调整方案报告如下：

一、财政预算调整事由和依据

莎车县2026年预算调整草案经莎车县第十七届人大常委会第三十三次会议审议通过后，在预算执行中因新增政府债券、上级下达转移支付调整等情况，对2026年财政收支预算做相应调整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》等法律法规，编制预算调整方案，提请会议审议和批准。

二、财政预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

（1）一般公共预算收入调整情况

预算批复情况：2026年5月经莎车县第十七届人大常委会第三十三次会议批准，莎车县2026年一般公共预算收入为1194624万元，其中：一般公共预算收入84894万元（收入分享前120332万元），上级转移支付补助收入917810万元，上年结转专项155850万元，调入资金16900万元，一般债券转贷收入5300万元，动用预算稳定调节基金13870万元。

本次调整情况：莎车县2026年一般公共预算总收入调整为⠼/span>1265297万元，其中：一般公共预算收入84894万元（收入分享前120332万元），上级转移支付补助收入977483万元，上年结转专项155850万元，调入资金16900万元，一般债券转贷收入16300万元，动用预算稳定调节基金13870万元。

调整的主要原因：

莎车县2026年一般公共预算总收入调增70673万元，其中：

1.棉花目标价格补贴、中央财政常态化帮扶资金、西部计划志愿者中央补助资金、南疆五地州维稳专项资金、城乡义务教育补助经费、学生资助补助经费、困难群众救助资金、重点生态功能区转移支付资金、养老托育专项资金、以工代赈基建投资、自治区塔克拉玛干沙漠边缘击战专项资金等上级专项资金增加59673万元。

2.上级下达新增一般债券转贷收入11000万元，用于喀拉吐孜矿区叶城煤矿火区治理工程项目。

（2）一般公共预算支出调整情况

预算批复情况：2026年5月经莎车县第十七届人大常委会第三十三次会议批准，莎车县2026年一般公共预算总支出为1194624万元，其中：一般公共预算支出1186847万元，上解支出1125万元，一般债务还本支出6652万元。

本次调整情况：莎车县2026年一般公共预算总支出调整为1265297万元，其中：一般公共预算支出1257520万元，上解支出1125万元，一般债务还本支出6652万元。

调整的主要原因：

莎车县2026年一般公共预算总支出调增70673万元，增加主要原因为：上级追加莎车县上级转移支付资金59673万元、新增一般债券转贷11000万元。根据专项文件，按照具体使用方向列入一般公共预算支出。

（3）“三保”预算调整情况

根据自治区财政厅6月印发的《关于做好自治区基层“三保”运行监测的通知》要求，严格对照《自治区“三保”标识目录》对预算管理一体化系统中的“三保”标识逐项进行更新。调整前预算数为723547万元，调整后的预算数为741606万元，具体情况如下：

1.“保基本民生”预算数为194448万元，调整后预算数为216460万元，其中：教育类支出103416万元，卫生健康类支出95229万元，城市运行维护支出2645万元，村级支出15170万元。增加主要原因是执行中教育、社保领域新到位基本民生专项资金；预算管理一体化系统中新增“政府负有支出责任的部分民生支出”标识，主要是城市运行维护支出2645万元。

2.“保工资”预算数为524554万元，调整后预算数为520601万元。减少主要原因是年度考核奖及十三月工资已经执行完毕，将剩余指标收回统筹用于急需资金支持的领域。

3.“保运转”预算数为4545万元，不调整。

（4）“三公”经费预算调整情况

预算批复情况：2026年1月经莎车县第十七届人民代表大会第六次会议批准的“三公”经费预算数为1190万元，其中：因公出国（境）费15万元，公务用车购置及运行费1040万元，公务接待费135万元。

本次调整情况：“三公”经费总支出调整为1202万元，其中：因公出国（境）费15万元，公务用车购置及运行费1052万元，公务接待费135万元。

调整的主要原因：

公务用车购置费增加12万元。根据莎车县机关事务服务中心2026年6月15日批复“同意中共莎车县委宣传部购置1辆小型客车作为一般公务用车使用并纳入公务用车编制管理”。

（5）盘活存量资金情况

目前，各单位缴纳存量资金9517万元，其中：2025年年末存量结余3408万元，2026年预算执行中单位缴纳存量资金6109万元。财政部门将按照预算管理相关政策规定，将上述资金统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。

（二）政府性基金预算调整情况

（1）政府性基金收入预算调整情况

预算批复情况：2026年5月经莎车县第十七届人大常委会第三十三次会议批准，莎车县2026年政府性基金预算总收入为152575万元，其中：政府性基金收入47058万元，政府性基金转移支付收入12692万元，上年结转68525万元，地方政府专项债务转贷收入24300万元。

本次调整情况：莎车县2026年政府性基金预算总收入调整为191770万元，其中：政府性基金收入47058万元，政府性基金转移支付收入13127万元，上年结转68525万元，地方政府专项债务转贷收入63060万元。

调整的主要原因：

莎车县2026年政府性基金预算总收入调增39195万元。一是政府性基金上级转移支付收入增加435万元，主要是新增2026年中央财政残疾人事业发展补助资金435万元。二是地方政府专项债务转贷收入增加38760万元。

（2）政府性基金支出预算调整情况

预算批复情况：2026年5月经莎车县第十七届人大常委会第三十三次会议批准，莎车县2026年政府性基金预算总支出为152575万元，其中：政府性基金支出138741万元，调出资金12900万元，地方政府专项债务还本支出934万元。

本次调整情况：莎车县2026年政府性基金预算总支出调整为191770万元，其中：政府性基金支出177936万元，调出资金12900万元，地方政府专项债务还本支出934万元。

调整的主要原因：

莎车县2026年政府性基金预算总支出调增39195万元。一是专项用途资金支出增加435万元；二是上级下达专项债券资金38760亿元，用于化解地方政府拖欠企业账款。

（三）国有资本经营预算调整情况

本次无调整情况。

（四）社保基金预算调整情况

本次无调整情况。

附件：2026年莎车县预算调整方案表（草案）、2026年莎车县政府性基金预算调整方案（草案）